宜兴市人大常委会2016年度部门决算公开说明(附决算公开表)

宜兴市人大常委会2016年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

 2、对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

 3、对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

 4、对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。

 5、对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

 6、组织人大代表评议市“一府两院”的工作。

 7、督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

  8、办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

 9、组织市人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系市人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在宜兴工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

12、负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责市人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

二、部门构成情况

市人大常委会下设办公室及内司工委、财经工委、教科文卫工委、人代工委、环资工委、农业农村工委。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”的开局之年,也是本届人大履职的收官之年。市人大常委会将积极贯彻落实中央、省委、无锡市委关于加强县乡人大工作和建设的重要文件精神,根据市委十二届六次全会和市十六届人大五次会议的安排部署,服务改革发展,推进法治建设,促进民生福祉,积极发挥地方国家权力机关应有的职能作用,为建设“强富美高”新宜兴作出积极贡献,确保本届人大工作圆满收官。

一、关于换届选举工作

二、关于监督工作

三、关于重大事项决定和人事任免工作

四、关于代表和指导基层人大工作

五、关于常委会自身建设工作

2016年市人大常委会按照职能分工,根据工作要点指引,圆满完成各项工作。

 

第二部分  市人大常委会2016年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市人大常委会 部门2016年度收入、支出总计 1391.25 万元,与上年相比收、支总计各增加  304.45 万元,增长  28 %。主要原因是增加选举经费,另外当年度调入人员较多,工资增长。

(一)收入总计 1391.25  万元。包括:

1.财政拨款收入 1391.25 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 304.45 万元,增长 28 %。主要原因是增加了选举经费。

2.上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.事业收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

4.经营收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

5.附属单位上缴收入   0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

6.其他收入   0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.年初结转和结余  0 万元 。

(二)支出总计  1391.25  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1357.55 万元,主要用于人大事务和行政运行。与上年相比增加 270.75  万元,增长 24.91%。主要原因是增加了选举经费。

2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.结余分配  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

4.年末结转和结余  0  万元。

二、收入决算情况说明

市人大常委会部门本年收入合计 1391.25 万元,其中:财政拨款收入 1391.25万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

市人大常委会部门本年支出合计 1391.25 万元,其中:基本支出  1166.69 万元,占 83.86  %;项目支出  224.56  万元,占 16.14 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人大常委会部门2016年度财政拨款收、支总决算  1391.25 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加304.45万元,增长28%。主要原因是增加了选举经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市人大常委会部门2016年财政拨款支出 1391.25万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 304.45  万元,增长  28.00 %。主要原因是增加了选举经费。

市人大常委会部门2016年度财政拨款支出年初预算为    1063.11万元,支出决算为 1391.25 万元,完成年初预算的 131.00 %。决算数大于年初预算的主要原因增加了选举经费。

一般公共服务(类)

人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1027.41 万元,支出决算为 1132.89 万元,完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了选举经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市人大常委会部门2016年度财政拨款基本支出 1166.69 万元,其中:

(一)人员经费  1049.49  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 117.20  万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市人大常委会部门2016年一般公共预算财政拨款支出  1391.25 万元,与上年相比增加  304.45 万元,增长  28 %。主要原因是增加了选举经费。

市人大常委会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1063.11 万元,支出决算为 1391.25 万元,完成年初预算的 131 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了选举经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人大常委会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  1166.69 万元,其中:

(一)人员经费  1049.49  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 117.20  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

市人大常委会部门2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 1.94  万元,占三公经费的 2.30  %;公务用车购置及运行费支出  33.00 万元,占三公经费的  38.35  %;公务接待费支出 51.09  万元,占三公经费的   59.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 1.94  万元。 开支内容主要为:常委会相关领导参加宜兴市政府组织赴日本的公务活动。

2.公务用车购置及运行费支出 33.00  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  % 。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆 。

2)公务用车运行维护费决算支出  33.00 万元,完成预算的 78.57 %,决算数小于预算数的主要原因是2016年公车改革,公车数量减少及强化管理。公务用车运行维护费主要用于汽油费、车辆修理维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  6 辆。

3.公务接待费51.09万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0  人次。

2)国内公务接待支出  51.09 万元,完成预算的  106  %,决算数大于预算数的主要原因是本年度人大换届选举过程中人大代表各项选举活动接待开支计入费用,如果剔除人大选举活动接待开支计入费用,则本年度公务接待费比去年度略有下降。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  345 批次, 4140人次。国内公务接待主要为人大代表换届选举各项会务活动接待及其他地区人大和上级人大等来宜接待。

三公经费”本年度与上年度对比情况:1、公务用车运行维护费决算支出  33.00 万元,2015年决算支出为62.26万元,减少的主要原因是2016年公车改革,公车数量减少及强化管理。2、国内公务接待支出  51.09 万元,2015年决算数为48.63万元,增加的主要原因是本年度人大换届选举过程中人大代表各项选举活动接待开支计入接待费,如果剔除人大选举活动接待开支,则本年度接待费用比去年略有下降。3、因公出国费决算支出1.94万元,2015年决算数为0,增加的主要原因是常委会相关领导参加宜兴市政府组织赴日本的公务活动。

市人大常委会部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 93.28  万元,完成预算的  133  %,决算数大于预算数的主要原因是人大代表换届选举和新一届人代会前期准备工作会议次数增加较多。2016 年度全年召开会议  85 个,参加会议5160  人次。主要为召开常委会会议、主任会议、视察、选举委员会和选举办公室各类会议活动、人代会秘书处各类筹备工作会议活动等。

市人大常委会部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 34.71  万元,完成预算的  99.17  %2016 年度全年组织培训 4 个,组织培训1196 人次。主要为全市人大干部业务培训,选举工作人员和新当选人大代表业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市人大常委会部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  117.20万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 11.35  万元,其中:政府采购货物支出  11.35 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

附件:宜兴市人大常委会2016年度部门决算公开表default.php?mod=article&do=detail&tid=612552

 

宜兴市人大常委会2016年度部门决算公开表.xls (115 KB)
 

党务公开

 
 
 
进入编辑状态